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信息公示

重庆地质矿产研究院2020年部门预算公开

2020-02-21 09:08:35

重慶地質礦產研究院2020年部門預算情況說明

 

一、單位基本情況

(一)職能職責

重慶地質礦產研究院(以下簡稱我院)是重慶市規劃和自然資源局直屬科研事業單位和技術支撐單位,屬財政一級預算單位。我院宗旨是:開展自然資源科學研究與技術支撐工作、支持保障自然資源管理。主要職責任務是:1.承擔基礎地質科學研究與技術支撐工作。2.承擔礦產資源勘查開發科學研究、技術支撐以及礦政管理支持保障工作。3.承擔地質災害防治科學研究與技術支撐工作。4.承擔國土空間生態保護修復科學研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作。5.承擔以土地復墾為主的耕地保護科學研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作。6.承擔以生態修復、地質、礦產、土地為主的國土空間規劃編制和用途管制研究與技術支撐工作。7.承擔全民所有自然資源資產所有者權益研究、技術支撐以及相關行政管理支持保障工作。8.承擔自然資源科技創新平臺與人才培養平臺建設和運行工作。9.推動科技成果轉化應用。

(二)單位構成

我院內設黨政辦公室、規劃發展辦公室、財務科、科研管理辦公室等9個職能管理部門和國土分院、檢測中心、頁巖氣分院、生態修復分院等10個業務部門。目前,我院建成了氣體礦產、固體礦產、地質環境、土地質量、檢測分析、人才培養六大科技基礎平臺(非獨立法人單位),包括1個國家級科研平臺、3個國家重點實驗室共建中心和10個省部級科研平臺。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算

2020年年初預算數16,298.04萬元,其中:一般公共預算撥款2,298.04萬元,事業收入預算8,000.00萬元,其他收入預算6,000.00萬元。收入較去年16,449.07萬元減少151.03萬元,主要原因:一是一般性項目經費預算按要求在2019年預算基礎上壓減了5%,二是在職人員人數較2019年有所減少。

(二)支出預算

2020年年初預算數16,298.04萬元,其中:社會保障和就業160.96萬元,衛生健康支出99.71萬元,住房保障支出70.15萬元,資源勘探工業信息等支出15,967.22萬元。支出較去年減少151.03萬元,主要原因是在職人員人數減少導致基本支出減少86.03萬元,一般性項目壓減5%支出減少65.00萬元。

三、部門預算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款收入2,298.04萬元,一般公共預算財政撥款支出2,298.04萬元,比2019年2,449.07減少151.03元。其中:基本支出1,063.04萬元,比2019年1,149.07萬元減少86.03萬元,主要原因是在職人員人數減少導致相應基本支出減少,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助,部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1,235.00萬元,比2019年減少65.00萬元,主要原因是2020年一般性項目支出預算在2019年預算基礎上壓減5%即65.00萬元,主要用于我院非常規天然氣勘探開發技術支撐工作及實驗室設施設備購置。

我院2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2020年“三公”經費預算9.05萬元,比2019年9.33萬元減少0.28萬元。其中:我院2020年無因公出國(境)費用和公務用車購置費,同2019年情況一致;公務接待費3.23萬元,比2019年減少0.10萬元;公務用車運行維護費5.82萬元,比2019年減少0.18萬元。公務接待費和公務用車運行維護費減少的主要原因均是按照重慶市2020年部門預算編制總體安排,嚴格貫徹執行“三公”經費在2019年預算基礎上壓減3%的具體要求。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。我院政府采購預算總額550.00萬元,政府采購貨物預算550.00萬元,無政府采購工程預算及政府采購服務預算。其中,一般公共預算撥款政府采購550.00萬元:政府采購貨物預算550.00萬元,無政府采購工程預算和政府采購服務預算。

3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1,235.00萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月,我院共有車輛5輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛,業務用車5輛。2020年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

部門預算公開聯系人:安紫嘉    聯系方式:023-81925850


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